GST Return File कैसे करें – आसान गाइड 2025 | Progress India

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GST Return फाइल कैसे करें? – आसान भाषा में पूरी गाइड

क्यों जरूरी है GST रिटर्न फाइल करना?

यदि आप एक छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं या ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो GST Return फाइल करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है।
रिटर्न भरने से सरकार को आपकी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है और आप टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं।
समय पर रिटर्न न भरने पर पेनल्टी और ब्याज लगता है, साथ ही भविष्य में बैंक लोन लेने में भी परेशानी हो सकती है।

कौन-कौन सी GST रिटर्न फाइल करनी होती है?

रिटर्न का नाम	किसके लिए?	कितनी बार?
GSTR-1	Outward Sales	हर महीने
GSTR-3B	Summary Return	हर महीने
GSTR-4	Composition Scheme वालों के लिए	हर तिमाही
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न	साल में एक बार

GST Return फाइल करने से पहले क्या तैयार रखें?

👉 अपना GSTIN नंबर
👉 आपकी बिक्री और खरीद की डिटेल्स
👉 बैंक स्टेटमेंट (इनकम और खर्च के लिए)
👉 इनवॉइस नंबर, तारीख, GST रेट
👉 DSC या OTP के लिए मोबाइल/ईमेल ऐक्सेस

GST Return फाइल करने का Step-by-Step Action Plan

Step 1: पोर्टल पर लॉगिन करें

वेबसाइट खोलें: https://www.gst.gov.in
GSTIN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें
कैप्चा कोड भरें और "Login" पर क्लिक करें

Step 2: Return Dashboard में जाएं

लॉगिन के बाद Dashboard में “Return Dashboard” चुनें
फाइलिंग महीने/वर्ष का चयन करें
GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4 या GSTR-9 में से जो भी जरूरी हो, उस पर क्लिक करें

Step 3: डेटा भरें

GSTR-1 में outward sales (बिक्री) की डिटेल भरें
GSTR-3B में टैक्स payable, ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) और payment की डिटेल भरें
कंपोजिशन स्कीम वालों को GSTR-4 भरना होता है – Quarterly

Step 4: रिटर्न Verify करें

सब डिटेल भरने के बाद Save करें
फिर Preview पर जाकर PDF डाउनलोड करें
कोई गलती हो तो Edit करें

Step 5: Submit और File करें

Submit पर क्लिक करें
File Return with DSC या File with EVC (OTP) चुनें
मोबाइल OTP या Digital Signature के ज़रिए फाइलिंग पूरी करें

Step 6: Acknowledgement डाउनलोड करें

🔹 Successful filing के बाद ARN Number मिलेगा
🔹 इसका स्क्रीनशॉट या PDF सेव कर लें – यह Proof है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया

अगर Return लेट हो जाए तो?

लेट फीस	डिटेल
₹50 प्रति दिन	नॉर्मल केस
₹20 प्रति दिन	Nil Return वालों के लिए
ब्याज	18% सालाना (देरी से भुगतान पर)

आम समस्याएं जो लोग फेस करते हैं

❌ इनवॉइस नंबर गड़बड़
❌ ITC mismatch
❌ OTP नहीं आना
❌ DSC काम नहीं करना
❌ लेट फीस ऑटो-कैल्कुलेट न होना

✅ सलाह: कोई दिक्कत हो तो आप GST हेल्पलाइन पर कॉल करें: 1800-103-4786

टैक्स कंसल्टेंट की मदद कब लें?

अगर आप Monthly Sale ₹20 लाख+ कर रहे हैं
कई राज्यों में सप्लाई करते हैं
GST Notices मिल रही हैं
GSTR-9 Annual Return में फंसे हैं

👉 तो बेहतर रहेगा कि आप एक रजिस्टर्ड CA या GST Practitioner से संपर्क करें।

विशेष सुझाव – छोटे व्यापारियों के लिए

हर महीने सेल और खरीद का रिकॉर्ड बनाकर रखें
मोबाइल पर GSTN App का इस्तेमाल करें
GSTR-1 और 3B समय पर भरें – यह सबसे जरूरी है
फ्री टूल्स जैसे ClearTax, Khatabook या Zoho Books की मदद लें

एक छोटे दुकानदार की कहानी

श्याम लाल, इंदौर के एक छोटे कपड़े के व्यापारी हैं। पहले GST रिटर्न से डरते थे – "कहीं गलती न हो जाए"।
लेकिन जब उन्होंने एक लोकल CA की मदद ली और मोबाइल से ही रिटर्न फाइल करना सीखा, तो सब आसान लगने लगा।
अब हर महीने टाइम से रिटर्न फाइल करते हैं और लोन के लिए भी आवेदन कर चुके हैं।

सीख: GST समझने की चीज है, डरने की नहीं।

Task List: GST Return फाइल करने के लिए Action Plan

GSTIN और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें
Relevant Return (GSTR-1, 3B आदि) का चुनाव करें
सभी बिक्री/खरीद डिटेल सावधानी से भरें
रिटर्न को Verify और Submit करें
File करें OTP या DSC से
ARN नंबर डाउनलोड करें
Future Records के लिए PDF सेव करें

GST Return फाइलिंग के लिए उपयोगी लिंक

🔗 GST पोर्टल
🔗 Track ARN Status
🔗 ClearTax Free Tool
🔗 GST Help Portal

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आभार 🙏
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❓FAQs (5 लोकप्रिय सवाल और उनके उत्तर)

Q1. GST रिटर्न क्या होता है?
GST Return एक टैक्स डॉक्युमेंट होता है जिसमें आपके बिज़नेस की बिक्री, खरीद, टैक्स भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण होता है।

Q2. कौन-कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है?
सामान्यतः GSTR-1 (बिक्री), GSTR-3B (मासिक समरी), GSTR-9 (सालाना) आदि जरूरी होती हैं।

Q3. GST Return फाइल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट चाहिए होते हैं?
बिक्री बिल, खरीद बिल, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस डिटेल्स, इनपुट टैक्स डिटेल्स।

Q4. रिटर्न फाइल न करने पर क्या पेनाल्टी लगती है?
₹50/दिन (अगर टैक्स न लगे तो ₹20/दिन) लेट फीस लगती है, अधिकतम लिमिट भी होती है।

Q5. क्या मैं खुद से GST Return फाइल कर सकता हूं?
हाँ, अगर जानकारी हो तो पोर्टल से कर सकते हैं। अन्यथा किसी CA या टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं।

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